1. 1. Aceder ao portal Comercial, menu Artigos;

   2. Dentro do Artigo, no separador stocks, ativar a opção Tem Retenção na Fonte;

   

   3. A seguir aceder à ficha do Cliente, e selecionar a opção mais correta no campo Cód. Retenção;

   4. Por fim, pode emitir a fatura e o sistema vai automaticamente fazer as contas da retenção na fonte de IRS ou IRC.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Artigos;

2. Clicar em Novo;

Nota:

• No paínel de criação do artigo é obrigatório preencher pelo menos dois campos, o nome do artigo e a família do artigo;
• Como se verifica não é obrigatório colocar o código do artigo, pois caso este não fique preenchido pelo utilizador, o software irá criar um código automaticamente;
• Como se verifica existem muitos campos que poderá preencher, no entanto, quando selecionar a Família irá reparar que o sistema irá preencher por defeito a maior parte dos campos disponíveis, permitindo ao utilizador alterar a informação. Além disto, ao emitir por exemplo uma fatura serão preenchidos por defeitos os seguintes campos que estão assinalados no artigo: IVA Venda que é a taxa de IVA, Unidade e Preço sem IVA;
• Também na ficha do artigo tem a possibilidade de indicar se o artigo vai ou não movimentar stocks, em Movimenta Stock.

3. Por fim, clicar em Guardar e poderá verificar o seu novo artigo foi criado com sucesso.

1. Aceder ao portal Comercial, menu Artigos; 

2. Selecionar o artigo e Editar:

3. Clicar no separador Preço;

4. Por fim, indicar o preço do artigo com ou sem IVA. (Consoante a taxa de IVA o preço com ou sem iva é atualizado).

1. Aceder ao portal Comercial, menu Artigos; 

2. Selecionar o artigo e Editar ou criar um Novo artigo;

3. Clicar no separador Impostos e outro;

4. Por fim, definir a Taxa de IVA:

4.1 Para definir taxa de Iva na venda ( IVA venda);

4.2 Para definir taxa de Iva na Compra ( IVA compra).

1. 1. Aceder ao portal  Comercial, menu Artigos;

   2. Selecionar o Artigo e ativar a opção desativar ou bloquear artigos.

   Nota:

   • Artigo Desativado – Utilizado para bloquear de forma pernanente
   • Artigo Desativado – Ulitizado para bloquear de forma temporária 

1. Aceder ao portal Comercial, menu Artigos;

2. Selecionar  na lista de artigos, o artigo que vai servir de base para criar o novo;

3. Clicar em Duplicar;

4. Por fim, clicar em Guardar.

Nota: O sistema mostra os dados do novo artigo a criar, mas caso pretenda poderá alterar qualquer campo. 

1. Aceder ao portal Comercial, menu Artigos;

2. De seguida, clicar no botão Novo para criar um novo artigo;

3. No campo Familia, clicar nos Três botões verticais e depois em Manutenção de famílias;

4. Criar a nova Família, 

Nota: 

• É importante preencher corretamente o campo Nº Conta Compra;
• Não precisa de colocar os últimos três digitos da conta, pois essa informação é preenchida automáticamente consuante o código de IVA que for aplicável a cada situação.

5. Por fim, fazer Gravar e no artigo que está a criar, selecionar a nova Família que criou.

O Wigo permite a integração de vendas ou compras em qualquer conta contabilística. 

Para configurar corretamente um artigo com objetivo de integrar na contabilidade, vamos exemplificar a criação do artigo de compra “Renda de Imóveis”, que vai ser integrado numa conta “6261110 – Rendas e alugueres – MN – Continente – IVA Isento”, para isso efetue os seguintes passos.

Nota: A configuração de integração de artigos para a contabilidade, é uma operação que só pode ser realizada por um utilizador com o perfil de Gestor, tal como na imagem seguinte pode consultar esta informação na Loja:

É possivel ter um artigo no sistema e fazer correspondência aos artigos do cliente ou fornecedor (externos).

Este procedimento é muito utilizado por exemplo em encomendas a fornecedor.

Para fazer essa associação deve seguir os seguintes passos:

1. Aceder a Compras | Fichas de fornecedores, separador Artigos e Novo;

2. Identificar o artigo de sistema e qual o artigo do fornecedor (Código e Nome).

Assim poderá, desta forma ter uma vista por cliente/fornecedor, de quais os artigos que existem para cada conta.

Para utilizar, basta colocar o código do fornecedor na grelha de faturação em qualquer tipo de documento e o sistema irá substituir pelo código do sistema.

No PDF será possível verificar: “V/ Ref: …..